SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho224011
Data de emissão24/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.200,00
Valor LiquidadoR$ 2.200,00
Valor PagoR$ 2.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***523608**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do CredorAGLAISTON FEITOSA SOUSA 00280400314
CPF/CNPJ***681350001**
EndereçoJUSTINO LUZ, 4132, JUNCO, 64607720
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 24/02/2025 9 1 2.200,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000543 0000001 26/02/2025 2.200,00